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Pack de 15 plantillas en Excel para preparar tus reportes de información exógena AG 2024

La DIAN lanzó nuevos prevalidadores y ajustes que impactan el reporte del año gravable 2024.

En Actualícese te ayudamos a estar al día con:

✅ Guías actualizadas por Diego Guevara.
✅ Liquidadores de sanciones.
✅ Lista de chequeo para evitar errores.

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¡Atención contadores y responsables del reporte de información exógena!

La DIAN actualizó sus prevalidadores tributarios: 7 nuevas versiones para elaborar y validar los 56 formatos exigidos en la Resolución 000162 de 2023. Además, ya están en vigor 6 ajustes que impactan directamente el reporte del año gravable 2024, y otros 18 aplicarán a partir de 2025 (según la Resolución 000188 de octubre 30 de 2024).

En Actualícese te ayudamos con el proceso con estas herramientas clave:

Guía Excel

[Matriz] Resumen con las categorías de los informantes de exógena AG 2024 y los formatos que deben usar

En esta herramienta en Excel se ilustra cuáles de los 56 formatos solicitados en la exógena AG 2024 debe elaborar cada tipo de informante. Se resaltan también las novedades en la información solicitada por la Dian y los cambios en los conceptos utilizados dentro de cada formato.

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Guía Excel

[Lista de chequeo] Guía para evitar errores en la presentación de información exógena

La información exógena, antes conocida como medios magnéticos, es una de las obligaciones más dispendiosas que deben atender los contadores en cada año gravable.

Por este motivo, te entregamos una lista de chequeo con las principales recomendaciones para que evites errores al presentar los reportes del AG 2024.

Liquidador Excel

Liquidadores de sanciones relacionadas con la información exógena

Con el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 se modificó el artículo 651 del ET, para reducir de forma permanente las sanciones relacionadas con la información exógena, antes conocida como medios magnéticos.

En este formato encontrarás 3 liquidadores que te ayudarán a resolver dudas sobre este tipo de sanciones.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1001 del año gravable 2024: reporte de exógena de pagos o abonos en cuenta

Tu mejor guía para el diligenciamiento del formato 1001 versión 10 del año gravable 2024. En dicho reporte se utilizarán 12 nuevos conceptos para informar las compras de acciones, las donaciones de bebidas ultraprocesadas, los ingresos en especie, etc.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1003 de exógena 2024: retenciones que le practicaron al informante

Puedes preparar la información que se presentará en el formato 1003 v. 7 para el reporte de exógena del AG 2024. Aquí debes registrar las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1004 de exógena 2024: reporte de descuentos al impuesto de renta y el SIMPLE

Podrás preparar el formato 1004 v. 8. AG 2024. Aquí deberás reportar la información de los terceros y los valores que dieron lugar a la toma de descuentos tributarios en las declaraciones de renta o del régimen simple de tributación. ¡Úsala y evita errores!

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla de los formatos 1005 y 1006 de exógena 2024: reporte del INC e IVA descontable y generado

Podrás preparar los formatos 1005 y 1006 de exógena con los valores del IVA e INC denunciados en tus declaraciones de 2024.

Recuerda que el formato 1005 tiene una columna nueva para el IVA tratado como mayor valor del costo o gasto.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1007 de exógena 2024: información de ingresos propios

Esta plantilla te servirá como guía para preparar la información del formato 1007 v. 9 del AG 2024, en el que se reportan los ingresos propios facturados o recibidos, tanto operacionales como no operacionales. ¡Aprende, adapta y aplica!

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Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1008 de exógena 2024: información de cuentas por cobrar

Diego Guevara te explica cómo preparar la información exógena para el formato 1008 v. 7, en el que se reportan de forma individual los saldos iguales o superiores a $565.000 de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2024, según lo señalado en el artículo 26 de la Resolución 000162 de 2023.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1009 de exógena 2024: información de cuentas por pagar

Contiene los saldos de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2024. En este se reportarán de forma individual los terceros con saldos iguales o superiores a $565.000.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1010 de exógena 2024: información de socios, cooperados o comuneros

En el formato 1010 v. 9 se reporta la información personal y los aportes sociales al cierre del AG 2024 de cada socio.

Diego Guevara elaboró esta plantilla teniendo en cuenta la nueva columna adicional para la prima de colocación de acciones. Además, esta vez la Dian exige que se reporte a todos los socios.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla de los formatos 1011, 1012 y 2275 de exógena 2024: reporte de otros datos de renta e IVA

En estos se reportan los otros datos de las declaraciones de renta, del SIMPLE y de ingresos y patrimonio, ciertos ingresos no gravados y algunos saldos fiscales a diciembre 31.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla del formato 1647 de exógena 2024: reporte de ingresos recibidos para terceros

Diego Guevara te explica cómo diligenciar la información del formato 1647 por el AG 2024, en el cual se reportan los ingresos recibidos para terceros en figuras como la de intermediación comercial. Aquí se informan los ingresos cuyo monto por beneficiario sea superior a 24 UVT ($1.130.000 en 2024).

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla de los formatos 2276, 2743 y 2280 de exógena 2024: ingresos y retenciones, propiedades horizontales y contratación de mujeres víctimas de violencia

Las mejores guías para el reporte de la información exógena AG 2024 correspondientes al formato 2276 con los datos de ingresos y retenciones a empleados, el formato 2743 para las propiedades horizontales y el formato 2280 con los valores pagados a las mujeres víctimas de violencia.

Guía Excel

[Liquidador] Plantilla de los formatos 5247 a 5252 de exógena 2024: reportes de los mandatarios

Aquí encontrarás los modelos para elaborar los formatos de exógena para los reportes de los mandatarios en contratos de colaboración empresarial.

Incluye 6 guías en Excel a través de las cuales Diego Guevara explica el diligenciamiento de los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252 del AG 2024.

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Recomendaciones

Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
Se requiere versión de Excel 2010 o superior.
Algunos de estos formatos incluyen macros.
Los formatos incluidos en el pack son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS (con excepción del botón incluido para descargar los PDF incluidos en algunos formatos de Excel, el cual no es compatible con el sistema iOS).
Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas.
Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
Por favor, diligenciar los espacios solicitados en cada formato de acuerdo con la información requerida.
Estos formatos sirven de guía para identificar las novedades para el reporte de información exógena 2024; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular del contribuyente o responsable que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías y, además, crear otros formatos de forma independiente que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su asesoría tributaria.
El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del Portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.

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